{"id":5110,"date":"2021-11-26T15:47:36","date_gmt":"2021-11-26T14:47:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/?post_type=manual_documentation&p=5110"},"modified":"2023-11-15T11:38:39","modified_gmt":"2023-11-15T10:38:39","slug":"fare-autofattura","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/come-fare\/fatture-come-fare\/fare-autofattura\/","title":{"rendered":"Come fare autofattura"},"content":{"rendered":"
<\/div>

Atlantis Evo permette di emettere autofatture nei casi specifici previsti dal legislatore italiano ed inviarle tramite il servizio di fatturazione elettronica.<\/p>\n

Creare numerazione documenti per autofattura<\/h3>\n

Per creare correttamente un’autofattura \u00e8 necessario prima di tutto creare, se non presente, una numerazione apposita per questo tipo di documenti:<\/p>\n

Vedi anche gli articoli:
\nRegistrare una fattura d’acquisto da San marino<\/a>,
\nEsempio di registrazione contabile fattura da San Marino<\/a><\/p><\/blockquote>\n

La gestione si trova: Archivi -> Tabelle -> Documenti -> Serie Documenti -> scegliere “Fatture in uscita”
\n<\/strong>Posizionarsi in modifica tramite il pulsante “Varia” (F3) aggiungere una nuova serie documenti “AUTOFATTURE” posizionandosi sull’ultima riga, impostare il valore desiderato per la serie, nel caso \u00e8 stato inserito “AUA” e la relativa descrizione.<\/p>\n

\"Impostazioni
Impostazioni della numerazione per l’autofattura con il gestionale Atlantis Evo<\/figcaption><\/figure>\n

Creare causale documenti per autofattura<\/h3>\n

E’ necessario creare un’apposita causale documento per Autofattura:
\nLa gestione si trova: Archivi -> Tabelle -> Documenti -> Causali Documenti<\/strong> -> scegliere “Fatture in uscita” > “Modifica”.<\/p>\n

Linguetta Principale<\/strong><\/p>\n

Codice:<\/strong> posizionarsi sull’ultima riga per creare una nuova causale documento (per es. AUTF) – “AUTOFATTURA”. In alternativa \u00e8 possibile duplicare una causale gi\u00e0 presente per poi procedere con la modifica personalizzando i valori secondo necessita. Nel caso di duplica basta posizionarsi sulla riga che funger\u00e0 da matrice e poi cliccare in basso il bottone “duplica causale”.<\/p>\n

Tipo anagrafica:<\/strong> “Fornitore”. Attenzione all\u2019anagrafica che deve essere di tipo \u201cfornitore\u201d.<\/p>\n

Si fa presente che il fornitore dovr\u00e0 avere un codice SDI uguale a 7 X (XXXXXXX) nel caso di fornitore estero, altrimenti il codice SDI fornito dallo stesso. Sempre per quanto riguarda il fornitore estero dovr\u00e0 essere indicato il codice di esenzione iva specifico per la non applicazione dell\u2019IVA.<\/b><\/p>\n

Serie:<\/strong> collegare la serie di numerazione creata al punto precedente.<\/p>\n

\"Autofattura
Autofattura – causale documento con il gestionale Atlantis Evo<\/figcaption><\/figure>\n

Linguetta Magazzino<\/strong><\/p>\n

Nella linguetta Magazzino impostare Causale magazzino su NOMAG “NON MOVIMENTA MAGAZZINO”, questo per evitare che venga movimentato il magazzino.<\/p>\n

\"Autofattura
Autofattura impostazioni magazzino nella causale documento<\/figcaption><\/figure>\n

Linguetta Diciture<\/strong><\/p>\n

Nella linguetta Diciture > Nome Documento mettere la dicitura “Autofattura”.<\/p>\n

\"Autofattura
Autofattura impostazioni dicitura nella causale documento<\/figcaption><\/figure>\n


\nImpostazioni Fatture in uscita<\/strong><\/p>\n

Tipo documento:<\/strong> Nelle impostazioni fatture in uscita l\u2019importante \u00e8 mettere Tipo documento su Autofattura<\/strong>, il flag da contabilizzare non va attivato in quanto la parte contabile va gestita manualmente direttamente in Prima nota.<\/p>\n

Tipo doc. FE:<\/strong> Nel campo “Tipo doc. FE” indicare uno tra Tipi documento relativi alle autofatture (da TD16 a TD21)<\/strong> che sar\u00e0 applicato default ai fini della fatturazione elettronica oppure lasciare il campo vuoto per la successiva gestione in fase di compilazione fattura. Il Tipo Documento (TD) pu\u00f2 essere sempre modificato durante la creazione dell’autofattura nella scheda della gestione fattura, linguetta Fatture > Fattura elettronica.<\/p>\n

Tipo merce Iva, Tipo merce esenzione e causale contabile:<\/strong> sono campi ininfluenti e non utilizzati ma la maschera prevede la compilazione, compilarli con dati a piacere.<\/p>\n

\"Autofattura
\nEmissione Autofattura<\/h3>\n

Per creare una nuova Autofattura andare su: Vendite > Fatture > Emissione Fatture e tramite il pulsante “Carica” (F4) aprire una nuova scheda.<\/p>\n

Nel campo “Causale<\/strong>” scegliere “Autofattura”.<\/p>\n

\"Autofattura
Autofattura esempio<\/figcaption><\/figure>\n

Autofattura elettronica<\/h3>\n

Ai fini della fatturazione elettronica \u00e8 necessario di attribuire all’autofattura creata un codice Tipo documento (TD), i codici TD previsti dalla legislazione italiana per autofatture sono:
\nda TD16 a TD21.<\/p>\n

Se il codice Tipo Documento \u00e8 gi\u00e0 impostato nella causale di autofattura il programma attribuisce automaticamente questo codice all’autofattura. Nel caso in cui il codice TD non \u00e8 impostato nella causale verr\u00e0 utilizzato il codice TD20, altrimenti \u00e8 necessario impostare manualmente un Tipo documento<\/strong> sulla linguetta Fatture > Fatturazione elettronica.<\/p>\n

\"Autofattura
Autofattura esempio – linguetta Fatture<\/figcaption><\/figure>\n

 <\/p>\n

Autofattura elettronica da luglio 2022<\/h3>\n

La legge di bilancio 2021 stabilisce per le autofatture elettroniche per acquisti dall’estero l’obbligo di invio allo SDI a partire dal 1 luglio 2022 (reverse charge esterno, ex esterometro), per le operazioni interne (reverse charge interno con tipo documento TD16) \u00e8 facolativo fino al 31\/12\/2022.<\/p>\n

In merito alle autofatture per acquisti dall’estero, l’autofattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo. Le tipologie di documento sono\u00a0 TD17, TD 18 e TD 19.<\/p>\n

L’autofattura che si andr\u00e0 a compilare pu\u00f2 essere delle seguenti due tipologie:<\/p>\n

    \n
  • AUTOFATTURA VERA E PROPRIA, in questo caso l’emittente del documento \u00e8 la stessa persona che riceve il bene o il servizio e si assume la responsabilit\u00e0 di pagare l’IVA in sostituzione del fornitore. Ci\u00f2 accade quando l’acquisto avviene da soggetti extra UE, per autoconsumo, cessioni gratuite o acquisti di prodotti agricoli, ecc…<\/li>\n
  • AUTOFATTURA PER INTEGRAZIONE, in questo caso, il fornitore emette un documento senza l’applicazione dell’IVA, che successivamente il cliente dovr\u00e0 integrare e pagare. Questo tipo di autofattura si utilizza in caso di acquisti da paesi UE, acquisti di rottami o servizi di pulizia, ecc…<\/li>\n<\/ul>\n

    Come codice destinatario sulla fattura elettronica va messo il proprio codice destinatario oppure 7 zeri. Per fare questo \u00e8 necessario compilare il codice destinatario dell’anagrafica del fornitore.<\/p>\n

    Di seguito due tabelle che indicano quando utilizzare i nuovi tipi documento.<\/p>\n

    Acquisti da fornitore estero UE<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n
    Per acquisto di servizi<\/td>\nTD17 (integrazione o autofattura)<\/td>\n<\/tr>\n
    Per acquisto di beni<\/td>\nTD18 (integrazione)<\/td>\n<\/tr>\n
    Per acquisto di beni gi\u00e0 presenti sul territorio nazionale<\/td>\nTD19 (integrazione o autofattura)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Acquisti da fornitore estero extra UE<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n
    Per acquisto di servizi<\/td>\nTD17 (integrazione o autofattura)<\/td>\n<\/tr>\n
    Per acquisto di beni<\/td>\nbolletta doganale (quindi nel caso di bolletta doganale non si deve emettere autofattura)<\/td>\n<\/tr>\n
    Per acquisto di beni gi\u00e0 presenti sul territorio nazionale<\/td>\nTD19 (integrazione o autofattura)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    N.B. Verificare sempre con il proprio commercialista caso per caso la tipologia giusta da applicare<\/p>\n

    Quando parliamo di autofattura \u00e8 necessario riportare il dettaglio della fattura originale, elencando i prodotti o servizi acquistati.<\/p>\n

    Quando parliamo di integrazione \u00e8 sufficiente riportare un solo rigo (es.: integrazione per acquisto servizio estero) con il valore dell’imponibile.<\/p>\n

     <\/p>\n

    In merito alle autofatture per reverse charge intero il tipo documento \u00e8 il TD16. Questo tipo di documento viene utilizzato per inviare l’integrazione all’agenzia delle entrate. Nel corpo del documento \u00e8 possibile specificare una sola riga articolo \/ serivizio con l’imponibile.<\/p>\n

     <\/p>\n

     <\/p>\n

    N.B. Ricordarsi di compilare sempre gli estremi della fattura da integrare o della fattura ricevuta prima di generare e inviare la fattura allo SDI<\/strong><\/p>\n

    \"\"<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":1026,"menu_order":2,"template":"","manualdocumentationcategory":[55],"manual_doc_tag":[60,61],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/5110"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/manual_documentation"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":44,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/5110\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5746,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/5110\/revisions\/5746"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/1026"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5110"}],"wp:term":[{"taxonomy":"manualdocumentationcategory","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manualdocumentationcategory?post=5110"},{"taxonomy":"manual_doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_doc_tag?post=5110"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}