{"id":5674,"date":"2023-10-04T23:25:42","date_gmt":"2023-10-04T22:25:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/?post_type=manual_documentation&p=5674"},"modified":"2023-10-05T00:26:48","modified_gmt":"2023-10-04T23:26:48","slug":"conto-lavoro-attivo-senza-gestione-della-distinta-base","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/come-fare\/magazzino-come-fare\/conto-lavoro\/conto-lavoro-attivo-senza-gestione-della-distinta-base\/","title":{"rendered":"Conto lavoro attivo (senza gestione della distinta base)"},"content":{"rendered":"
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Ci troviamo nel caso in cui svolgiamo lavoro come terzisti. E’ consigliabile creare un deposito per ogni cliente che ci invia la merce da lavorare.<\/p>\n

Nell’immagine sotto dopo aver creato un deposito con codice 01.05.01 andiamo a collegarlo al cliente.<\/p>\n

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Andremo a predisporre una nuova causale di per la movimentazione del magazzino quando il cliente ci invia i componenti da lavorare.<\/p>\n

Il tipo di anagrafica sar\u00e0 “cliente”, viene poi impostata una serie “LAV” per mantenere i documenti\u00a0 in questione separati dagli altri (ma risulta una scelta facoltativa).<\/p>\n

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Nella scheda di magazzino andremo a indicare una causale di magazzino che andr\u00e0 effettuare il carico (l’impostazione della causale si vede nell’immagine sotto) e si andr\u00e0 ad attivare la spunta per indicare alla causale che deve essere impostato il deposito del cliente.<\/p>\n

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Nell’immagine successiva vediamo un documento di carico per il materiale che il cliente ci ha inviato che dovr\u00e0 essere lavorato.<\/p>\n

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Nella linguetta realtiva vediamo che il magazzino movimentato \u00e8 quello indicato precedentemente nel cliente, e la causale andr\u00e0 a caricare le giacenze su questo deposito.<\/p>\n

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Nella linguetta “documento” potremo mettere i riferimenti al documento di carico ricevuto dal cliente.<\/p>\n

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In una gestione priva del modulo di distinta base al momento dell’invio del prodotto lavorato al nostro cliente andremo solamente a fare un documento di trasporto con un prodotto che non sar\u00e0 uno dei prodotti che ci \u00e8 stato consegna, ma bensi un nuovo prodotto che \u00e8 il frutto della lavorazione. Si consiglia di utilizzare un codice generico dove si andr\u00e0 a inserire la descrizione del bene consegnato, questo prodotto non dovr\u00e0 movimentare (in scarico) il magazzino.<\/p>\n

A questo punto ci serve andare a stornare i componenti dal magazzino. Questa operazione ci permetter\u00e0 di aggiornare le giacenze di magazzino e creare un riferimento con il DDT di scarico del prodotto finito. Nel caso di un’attivit\u00e0 di San Marino ci permetter\u00e0 di elaboare il registro di conto lavoro.<\/p>\n

Dovremo predisporre una nuova causale documenti di magazzino come sotto. Quindi il tipo di anagrafica sar\u00e0 sempre il cliente e la serie pu\u00f2 essere impostata a piacimento, nell’esempio abbiamo usato sempre la serie “LAV”.<\/p>\n

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Nella scheda di magazzino imposteremo una causale che andr\u00e0 a scaricare il magazzino. Lo scarico avverr\u00e0 per i componenti inviati dal cliente.<\/p>\n

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Qui sotto vediamo la causale di magazzino<\/p>\n

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Ultimo passaggio nell’impostazione della causale documento \u00e8 indicare l’origine del documento da cui importeremo le righe. Andremo a selezionare la causale documento con cui abbiamo caricato i componenti ricevuti dal cliente. Importante attivare il flag “Non impostare causale magazzino di storno”.<\/p>\n

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A questo punto si procede con la creazione di un nuovo documento di magazzino, selezionata la causale documento appena creata e successivamente il cliente si proceder\u00e0 nel classico modo che utilizziamo per importare un altro documento. Ci verranno mostrati tutti i documenti di carico con cui il cliente ci ha inviato la merce da lavorare, verranno mostrati solo i documenti ancora aperti. Infatti questa modalit\u00e0 ci consente di andare a stornare dal DDT di arrivo i componenti impiegati nella lavorazione fino al completo utilizzo.<\/p>\n

Andremo a selezionare il DDT e le relative righe con la possibilit\u00e0 di selezionare anche quantit\u00e0 inferiori nel caso di invio parziale.<\/p>\n

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Nella linguetta “documento” \u00e8 bene andare ad indicare il riferimento DDT con cui si \u00e8 inviata la merce lavorata al cliente.<\/p>\n

Questa modalit\u00e0 andr\u00e0 a creare i riferimenti fra i documenti permettendoci di sapere in tempi successivi i riferimenti ai documenti di arrivo e relativi documenti di reso a cliente.<\/p>\n

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