{"id":6420,"date":"2026-09-02T09:10:49","date_gmt":"2026-09-02T08:10:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/causali-pos-dati-specifici\/"},"modified":"2026-09-02T09:32:11","modified_gmt":"2026-09-02T08:32:11","slug":"causali-pos-dati-specifici","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/archivi\/tabelle\/tabelle-documenti\/impostazioni-specifiche-per-documento\/causali-pos-dati-specifici\/","title":{"rendered":"Causali POS: dati specifici"},"content":{"rendered":"
<\/div>

Ogni causale di Pos<\/strong> (vendita al banco) porta con s\u00e9 le impostazioni che regolano il comportamento dello scontrino e la contabilizzazione dei corrispettivi: cosa viene stampato sul registratore di cassa, su quali conti finisce l’incasso, con quale causale contabile viene registrato.<\/p>\n

Si aprono con il pulsante Impostazioni Pos<\/strong>, in fondo alla maschera delle causali documenti<\/a> (Archivi \u2192 Tabelle \u2192 Documenti \u2192 Causali documenti<\/strong>). Il pulsante \u00e8 attivo solo quando il Tipo documento<\/em> selezionato \u00e8 Pos<\/strong> ed \u00e8 stata selezionata una causale nell’elenco.<\/p>\n

\n

1. Come vengono usati questi valori<\/h2>\n

Una parte \u00e8 costituita dai valori di partenza<\/strong> che Atlantis Evo copia nei dati specifici di testata<\/em> del documento alla sua creazione (e riallinea, con il messaggio “Dati specifici documento reimpostati ai valori di default”<\/em>, se in variazione si cambia la causale). Dopo la creazione restano modificabili sul singolo documento.<\/p>\n

I campi che riguardano la stampa dello scontrino<\/strong> e la contabilizzazione<\/strong> non finiscono invece nel documento: vengono letti dalla causale nel momento in cui lo scontrino viene stampato o i corrispettivi vengono contabilizzati.<\/p>\n

\u26a0\ufe0f Queste impostazioni sono memorizzate a parte rispetto alla causale.<\/strong> Cambiando il codice della causale il collegamento si perde e il programma avvisa con “ATTENZIONE! Cambiando il codice \u00e8 necessario reimpostare i dati specifici della causale.”<\/em>. La funzione Duplica causale<\/strong> invece le copia insieme alla causale.<\/p><\/blockquote>\n

\n

2. Le opzioni e i dati del documento<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Campo<\/th>\nA cosa serve<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Scarica magazzino<\/strong><\/td>\nla vendita movimenta le giacenze. \u00c8 il valore proposto sulle righe del corpo: articoli descrittivi o non gestiti a giacenza restano comunque esclusi<\/td>\n<\/tr>\n
Riporta solo totali su cassa se presente acconto<\/strong><\/td>\nquando sul documento \u00e8 presente un acconto<\/strong>, la stampa sul registratore fiscale non riporta il dettaglio della merce ma solo il totale al netto dell’acconto<\/strong>, insieme alle eventuali righe descrittive. Non vengono stampati neppure gli sconti di piede, n\u00e9 percentuali n\u00e9 a valore<\/td>\n<\/tr>\n
Da contabilizzare<\/strong><\/td>\nil documento nasce marcato come da contabilizzare ed entra nella procedura di contabilizzazione dei corrispettivi<\/td>\n<\/tr>\n
Cod. cliente<\/strong><\/td>\ncliente proposto in automatico all’apertura di una nuova vendita con questa causale. \u00c8 il campo con cui si imposta il “cliente da banco” generico<\/td>\n<\/tr>\n
Tipo Merce iva<\/strong><\/td>\ntipo merce proposto quando l’operazione \u00e8 imponibile<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Tipo Merce esen.<\/strong><\/td>\ntipo merce usato in alternativa quando sul documento \u00e8 indicato un codice di esenzione<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Caus. doc. fattura<\/strong><\/td>\nla causale con cui verr\u00e0 creata la fattura<\/strong> generata a partire dalla vendita al banco. La ricerca propone solo le causali di fattura di vendita<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Codice Fisc.\/P.IVA<\/strong><\/td>\nse e come riportare sullo scontrino il codice fiscale o la partita IVA del cliente: Non stampare<\/em>, Stampa<\/em> (viene sempre riportato), Chiedi se stampare<\/em> (l’operatore decide di volta in volta)<\/td>\n<\/tr>\n
Percorso files cassa<\/strong><\/td>\ncartella in cui vengono generati i file di comunicazione con il registratore di cassa, quando questa causale deve usarne una diversa da quella generale. Lasciandolo vuoto si usa il percorso configurato per la postazione<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

L’opzione Riporta solo totali su cassa se presente acconto<\/em> non \u00e8 gestita sugli scontrini telematici<\/strong>: vale per la stampa sui registratori fiscali tradizionali.<\/p><\/blockquote>\n

\n

3. Contabilizzazione corrispettivi<\/h2>\n

Il riquadro in fondo raccoglie tutto ci\u00f2 che serve alla registrazione contabile dei corrispettivi.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Campo<\/th>\nA cosa serve<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Caus. contabile<\/strong><\/td>\nla causale con cui i corrispettivi di questa causale documento vengono registrati in primanota<\/td>\n<\/tr>\n
Conto cassa<\/strong><\/td>\nconto su cui viene accreditato l’incasso in contanti<\/td>\n<\/tr>\n
Conto POS\/banca<\/strong><\/td>\nconto su cui viene accreditato l’incasso tramite POS \/ bancomat<\/td>\n<\/tr>\n
Conto assegno<\/strong><\/td>\nconto su cui vengono accreditati gli incassi con assegno<\/td>\n<\/tr>\n
Conto carta credito<\/strong><\/td>\nconto su cui vengono accreditati gli incassi con carta di credito<\/td>\n<\/tr>\n
Conto a credito<\/strong><\/td>\nconto su cui viene registrato l’importo lasciato a credito, cio\u00e8 non incassato alla vendita<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\u26a0\ufe0f Due controlli bloccano la contabilizzazione<\/strong>:<\/p>\n

    \n
  • se sulla causale contabile manca il conto IVA\/esenzione compare “Conto iva\/esenzione non impostato su causale contabile: \u2026”<\/em>;<\/li>\n
  • se il Conto cassa<\/strong> \u00e8 vuoto compare “Conto accredito non impostato su causale documento.”<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n

    In entrambi i casi la registrazione non viene creata e il documento resta da contabilizzare.<\/p><\/blockquote>\n

    \n

    4. Promemoria<\/h2>\n
      \n
    • Il conto cassa \u00e8 di fatto obbligatorio<\/strong> se la causale viene contabilizzata: senza, la procedura si ferma. Gli altri conti vanno compilati in base alle forme di pagamento realmente accettate al banco.<\/li>\n
    • Il cliente predefinito \u00e8 quasi sempre necessario<\/strong> sulle causali POS: senza, ogni scontrino richiederebbe l’indicazione del soggetto.<\/li>\n
    • Se dalla vendita al banco si emettono anche fatture<\/strong>, compila la causale documento di fattura<\/em>, altrimenti la generazione non sa con quale causale creare il documento.<\/li>\n
    • Causali diverse per punti cassa diversi<\/strong> sono il modo corretto di separare gli incassi in contabilit\u00e0 (e i file cassa, con il campo Percorso files cassa<\/em>).<\/li>\n
    • Dopo una duplicazione di causale, riapri comunque questa finestra<\/strong>: causale contabile e conti di incasso sono quasi sempre da rivedere.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":6422,"menu_order":15,"template":"","manualdocumentationcategory":[55],"manual_doc_tag":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6420"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/types\/manual_documentation"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6420\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6427,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6420\/revisions\/6427"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_documentation\/6422"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6420"}],"wp:term":[{"taxonomy":"manualdocumentationcategory","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manualdocumentationcategory?post=6420"},{"taxonomy":"manual_doc_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/wp-json\/wp\/v2\/manual_doc_tag?post=6420"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}