{"id":6895,"date":"2026-10-27T18:29:44","date_gmt":"2026-10-27T17:29:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/?post_type=manual_documentation&p=6895"},"modified":"2026-10-27T18:29:44","modified_gmt":"2026-10-27T17:29:44","slug":"archiviazione-fatture","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/www.atlantisevo.com\/doc\/manuale\/vendite\/fatture\/archiviazione-fatture\/","title":{"rendered":"Archiviazione fatture"},"content":{"rendered":"
<\/div>

Manuale operativo per l’utente<\/em><\/p>\n

Il pannello archiviazione fatture<\/strong> manda in conservazione le fatture elettroniche attive e passive: per ogni fattura raccoglie i file della cartella di archiviazione (la fattura, le ricevute, i metadati), li comprime in un unico pacchetto e li trasmette al servizio di conservazione Archivia Online<\/strong> (HostSolution). Al termine la fattura riceve un codice archivio<\/strong> e la data di archiviazione.<\/p>\n

Prima di trasmettere, il pannello verifica con l’Ufficio Tributario<\/strong> che ci\u00f2 che si sta conservando sia esattamente ci\u00f2 che \u00e8 stato trasmesso: una fattura modificata, rigenerata o inviata due volte dopo la trasmissione non viene archiviata.<\/p>\n

La procedura \u00e8 disponibile solo per le aziende di San Marino<\/strong>.<\/p>\n

Si trova in Contabilit\u00e0 \u2192 Fattura elettronica \u2192 Pannello archiviazione fatture<\/strong>.<\/p>\n

Indice<\/h2>\n
    \n
  1. Prima di cominciare<\/a><\/li>\n
  2. I filtri<\/a><\/li>\n
  3. L’elenco<\/a><\/li>\n
  4. Archiviare<\/a><\/li>\n
  5. La verifica con l’Ufficio Tributario<\/a><\/li>\n
  6. Come si corregge una fattura non coerente<\/a><\/li>\n
  7. Promemoria<\/a><\/li>\n<\/ol>\n
    \n

    1. Prima di cominciare<\/h2>\n

    Solo aziende di San Marino<\/h3>\n

    Per un’azienda italiana (nazione dei codici fissi diversa da SM<\/em>) il pannello si apre ma resta bloccato: Elenca Fatture<\/strong>, Verifica<\/strong> e Archivia<\/strong> sono disattivati e compare il messaggio<\/p>\n

    “Archiviazione fatture disponibile solo per aziende di San Marino: per le aziende italiane la procedura e’ bloccata.”<\/em><\/p><\/blockquote>\n

    Servizio di conservazione<\/h3>\n

    Le credenziali di Archivia Online si impostano in Archivi \u2192 Impostazioni \u2192 Codici fissi \u2192 Codici Fissi<\/strong>, scheda Fattura elettronica<\/strong>, riquadro Configurazione servizio automatico invio \/ ricezione<\/strong>: Codice azienda<\/strong>, Utente<\/strong>, Password<\/strong>, Chiave criptazione HEX<\/strong> e IV HEX<\/strong>. Il pulsante Test Connessione<\/strong> prova il collegamento.<\/p>\n

    Se le credenziali sono salvate ma mancano chiave o IV, ogni fattura si ferma con “Servizio invio\/ricezione SDI non configurato”<\/em>.<\/p>\n

    \u26a0\ufe0f Se la configurazione non \u00e8 mai stata salvata, l’archiviazione termina senza fare niente<\/strong>: compare “Operazione terminata.”<\/em>, ma il log \u00e8 vuoto e nessuna fattura viene verificata o archiviata. Controlla i codici fissi prima di cercare altre cause.<\/p><\/blockquote>\n

    Collegamento con l’Ufficio Tributario<\/h3>\n

    La verifica usa lo stesso collegamento della fatturazione elettronica: codice operatore<\/strong> dell’azienda e token<\/strong> del web service in corso di validit\u00e0 (vedi Token fatturazione elettronica SM<\/a>). Se mancano o il token \u00e8 scaduto, la verifica non si pu\u00f2 fare e nessuna fattura viene archiviata<\/strong> (il motivo compare nel log, per esempio “Token Web Service tributatio RSM scaduto”<\/em>).<\/p>\n

    La cartella di archiviazione<\/h3>\n

    Per le aziende di San Marino Atlantis organizza da solo i file delle fatture elettroniche per azienda, tipo, anno e mese. \u00c8 da quella cartella che il pannello prende i file da conservare: vengono inclusi tutti i file il cui nome comincia con il nome del file fattura<\/strong> (la fattura, le ricevute di consegna o di scarto, i metadati, il file di integrazione RSM).<\/p>\n

    \n

    2. I filtri<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n
    Campo<\/th>\nA cosa serve<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    Tipo documento<\/strong><\/td>\nFatture attive<\/em> o Fatture passive<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
    Stato archiviazione<\/strong><\/td>\nNon archiviate<\/em>, Archiviate<\/em> o Tutte<\/em> (proposto). Una fattura \u00e8 archiviata quando ha il codice archivio<\/td>\n<\/tr>\n
    Da data documento \/ a data documento<\/strong><\/td>\nil periodo, sulla data del documento. Servono anche al controllo degli elenchi (\u00a7 5.3)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Le fatture si caricano con Elenca Fatture<\/strong>.<\/p>\n

    Per le attive<\/strong> compaiono solo le fatture per cui \u00e8 stata generata la fattura elettronica (stato fattura elettronica valorizzato); le fatture mai generate non sono in elenco e quindi non si possono archiviare. Per le passive<\/strong> compaiono tutte le fatture elettroniche ricevute nel periodo.<\/p>\n

    \n

    3. L’elenco<\/h2>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    Colonna<\/th>\nContenuto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
    N. Doc.<\/strong><\/td>\nnumero e serie del documento<\/td>\n<\/tr>\n
    Data Doc.<\/strong><\/td>\ndata del documento<\/td>\n<\/tr>\n
    Rag. sociale<\/strong>, P.Iva<\/strong><\/td>\nil cliente (attive) o il fornitore (passive)<\/td>\n<\/tr>\n
    Nome file<\/strong><\/td>\nnome del file della fattura elettronica<\/td>\n<\/tr>\n
    Tipo<\/strong><\/td>\ntipo documento<\/td>\n<\/tr>\n
    Cod. archivio<\/strong>, Data arch.<\/strong><\/td>\ncodice e data restituiti dal servizio di conservazione; vuoti se la fattura non \u00e8 ancora archiviata<\/td>\n<\/tr>\n
    Verifica<\/strong><\/td>\nesito della verifica con l’Ufficio Tributario (\u00a7 5)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Gi\u00e0 all’elenco la colonna Verifica<\/strong> riporta “verificata il \u2026”<\/em> per le fatture che hanno superato una verifica precedente (per le attive solo se la fattura \u00e8 in stato definitivo).<\/p>\n

    Il doppio clic<\/strong> su una riga apre la fattura: la maschera della fattura emessa per le attive, la fattura elettronica ricevuta per le passive.<\/p>\n

    La selezione \u00e8 multipla: Verifica<\/strong> e Archivia<\/strong> lavorano sulle righe selezionate.<\/p>\n

    \n

    4. Archiviare<\/h2>\n

    \"\"<\/p>\n

      \n
    1. Imposta i filtri e premi Elenca Fatture<\/strong>.<\/li>\n
    2. Seleziona le fatture da conservare.<\/li>\n
    3. Premi Archivia<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n

      Se fra le selezionate ce n’\u00e8 qualcuna gi\u00e0 archiviata compare la domanda<\/p>\n

      “Attenzione! Sono state selezionate fatture da archiviare che sono gi\u00e0 state archiviate in precedenza. Continuare?”<\/em><\/p><\/blockquote>\n

      Rispondendo S\u00ec<\/strong> quelle fatture vengono trasmesse di nuovo e ricevono un nuovo codice archivio.<\/p>\n

      Le opzioni<\/h3>\n

      Si apre poi la finestra Opzioni archiviazione<\/strong>. Normalmente una fattura senza tutti i suoi file non viene archiviata; i flag permettono di archiviarla lo stesso:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
      Flag<\/th>\nVale per<\/th>\nEffetto<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
      Permetti mancanza file ricevuta SDI su fattura attiva (notifica consegna)<\/strong><\/td>\nattive<\/td>\narchivia anche senza ricevuta di consegna. In verifica, una fattura accettata ma senza ricevuta diventa un avviso invece di un errore<\/td>\n<\/tr>\n
      Permetti mancanza file metadati ricezione su fattura passiva<\/strong><\/td>\npassive<\/td>\narchivia anche senza il file dei metadati<\/td>\n<\/tr>\n
      Permetti mancanza file integrazione dati RSM su fattura passiva<\/strong><\/td>\npassive<\/td>\narchivia anche senza il file di integrazione RSM<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

      Per le fatture di servizi<\/strong> verso San Marino la ricevuta non \u00e8 mai richiesta, a prescindere dal flag.<\/p>\n

      Con Annulla<\/strong> la procedura si ferma: “Operazione interrotta.”<\/em><\/p>\n

      Cosa succede quando confermi<\/h3>\n
        \n
      1. Verifica<\/strong> delle fatture selezionate con l’Ufficio Tributario, come in \u00a7 5. Le fatture che hanno gi\u00e0 superato una verifica e da allora non sono cambiate<\/strong> non vengono ricontrollate (\u00a7 5.4).<\/li>\n
      2. Per ogni fattura non coerente<\/strong>: nessuna trasmissione, nel log “NON ARCHIVIATO: verifica con l’Ufficio Tributario non superata”<\/em>.<\/li>\n
      3. Per ogni fattura coerente: controllo dei file, creazione del pacchetto e trasmissione al servizio di conservazione. Se va bene la fattura riceve Cod. archivio<\/strong> e Data arch.<\/strong>, e nello storico dei messaggi della fattura resta la notifica di archiviazione.<\/li>\n<\/ol>\n

        Al termine si apre il Log archiviazione fatture<\/strong> con, per ogni fattura, l’esito della verifica e dell’archiviazione, e in fondo il conteggio “Archiviate: N – bloccate dalla verifica: M”<\/em>. Poi la domanda “Aggiorno griglia fatture?”<\/em> ricarica l’elenco.<\/p>\n

        Errori di archiviazione<\/h3>\n

        Una fattura che supera la verifica pu\u00f2 comunque fermarsi sui file. I messaggi:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
        Messaggio<\/th>\nCausa<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
        “Files fattura elettronica non trovati in cartella archiviazione.”<\/em><\/td>\nnella cartella non c’\u00e8 nessun file con il nome della fattura<\/td>\n<\/tr>\n
        “File fattura non trovato in archivio”<\/em><\/td>\nci sono altri file ma non la fattura<\/td>\n<\/tr>\n
        “File notifica non trovato”<\/em><\/td>\nattiva senza ricevuta (vedi flag)<\/td>\n<\/tr>\n
        “File metadati fattura non trovato in archivio”<\/em><\/td>\npassiva senza metadati (vedi flag)<\/td>\n<\/tr>\n
        “File integrazione dati RSM non trovato in archivio”<\/em><\/td>\npassiva senza file di integrazione (vedi flag)<\/td>\n<\/tr>\n
        “Nome file fattura non impostato. Fattura elettronica generata?”<\/em><\/td>\nattiva senza fattura elettronica<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        Gli errori restituiti dal servizio di conservazione compaiono nel log cos\u00ec come arrivano.<\/p>\n

        \n

        5. La verifica con l’Ufficio Tributario<\/h2>\n

        Il pulsante Verifica<\/strong> esegue gli stessi controlli dell’archiviazione senza archiviare<\/strong>: serve per sapere in anticipo quali fatture passeranno e quali no. Lavora sulle righe selezionate, oppure su tutte se non ne \u00e8 selezionata nessuna (con l’elenco vuoto: “Nessuna fattura da verificare: elencare prima le fatture.”<\/em>).<\/p>\n

        Il risultato va nella colonna Verifica<\/strong> (OK<\/em>, OK con avvisi<\/em>, KO:<\/em> seguito dal primo motivo) e nel log Verifica fatture con l’Ufficio Tributario<\/strong>, che elenca per ogni fattura gli errori (in rosso) e gli avvisi (in giallo).<\/p>\n

        Gli errori<\/strong> bloccano l’archiviazione; gli avvisi<\/strong> no.<\/p>\n

        5.1 Fatture attive<\/h3>\n

        \"\"<\/p>\n

        L’idea: al momento dell’invio Atlantis registra l’impronta (hash)<\/strong> del file trasmesso. Ogni rigenerazione dell’XML la cancella e riscrive il file nella cartella. La verifica confronta quattro cose che devono coincidere: l’impronta registrata all’invio, il file nella cartella, il file che l’Ufficio Tributario ha ricevuto e l’impronta scritta nella ricevuta.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
        Controllo<\/th>\nErrore che compare<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
        fattura elettronica generata<\/td>\n“fattura elettronica non generata”<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
        stato definitivo<\/td>\n“fattura scartata dal Tributario: va ritrasmessa prima di archiviarla”<\/em>, “XML rigenerato e non ancora trasmesso al Tributario”<\/em>, “fattura in attesa di esito dal Tributario”<\/em>, “fattura accettata dal Tributario ma ricevuta non ancora scaricata”<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
        impronta di invio presente<\/td>\n“hash di invio assente: l’XML e’ stato rigenerato dopo l’invio oppure non e’ mai stato trasmesso”<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
        file nella cartella<\/td>\n“file \u2026 non presente nella cartella di archiviazione”<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
        file sul Tributario<\/td>\n“file \u2026 non recuperabile dal Tributario: \u2026”<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
        cartella = Tributario<\/td>\n“il file su disco e’ diverso da quello presente sul Tributario”<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
        Tributario = invio<\/td>\n“il file presente sul Tributario non corrisponde all’hash registrato all’invio”<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
        cartella = invio<\/td>\n“il file su disco non corrisponde all’hash registrato all’invio”<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
        ricevute<\/td>\n“la ricevuta \u2026 riporta l’hash di un file diverso da quello trasmesso”<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
        un solo invio<\/td>\n“fattura trasmessa piu’ volte: oltre a \u2026 risulta trasmesso il file \u2026 (non scartato)”<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
        numero e data<\/td>\n“il file sul Tributario ha numero \u2026 mentre il documento ha numero \u2026”<\/em>, lo stesso per la data<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        Sul doppio invio: un file trasmesso in precedenza e poi scartato<\/strong> non conta, perch\u00e9 una fattura scartata non \u00e8 emessa. Conta invece un file accettato con un nome diverso da quello attuale: vuol dire che la stessa fattura \u00e8 stata emessa due volte.<\/p>\n

        Una differenza della sola serie<\/strong> fra il file sul Tributario e il documento \u00e8 un avviso.<\/p>\n

        5.2 Fatture passive<\/h3>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
        Controllo<\/th>\nErrore che compare<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
        file nella cartella<\/td>\n“file \u2026 non presente nella cartella di archiviazione”<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
        metadati<\/td>\n“i metadati \u2026 riportano l’hash di un file diverso da quello su disco”<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
        file sul Tributario<\/td>\n“file \u2026 non recuperabile dal Tributario: \u2026”<\/em> oppure “file \u2026 non presente tra i file restituiti dal Tributario”<\/em><\/td>\n<\/tr>\n
        cartella = Tributario<\/td>\n“il file su disco e’ diverso da quello presente sul Tributario”<\/em>, e lo stesso per gli altri file presenti in entrambi<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

        Un file che il Tributario restituisce ma che manca nella cartella \u00e8 un avviso. La verifica scarica dal Tributario solo fatture gi\u00e0 acquisite: l’elenco delle fatture ancora da scaricare non cambia.<\/p>\n

        5.3 Il controllo degli elenchi<\/h3>\n

        Oltre alle singole fatture, la verifica confronta gli elenchi del periodo. Il periodo \u00e8 quello dei filtri; se i filtri sono vuoti si usano la prima e l’ultima data delle fatture verificate. Il risultato \u00e8 nel riquadro Controllo elenchi del periodo<\/strong> in fondo al log, che riguarda tutte le fatture del periodo<\/strong>, non solo quelle selezionate: verificando una sola fattura vi compaiono anche segnalazioni su altri documenti, che non cambiano l’esito di quella verificata. Le righe marcate AVVISO<\/em> (in giallo) sono solo segnalazioni; quelle marcate ERR<\/em> (in rosso) corrispondono a una fattura resa non coerente.<\/p>\n

        Fatture attive<\/strong><\/p>\n

          \n
        • fatture del periodo mai trasmesse<\/strong> al Tributario (escluse le proforma, cio\u00e8 i documenti da non contabilizzare, quelle con causale da non inviare in telematico, quelle per il rappresentante fiscale, quelle verso clienti esteri non italiani, che non passano dal Tributario, e quelle verso clienti sammarinesi prima dell’avvio della fatturazione interna): solo segnalazione;<\/li>\n
        • per la fatturazione interna San Marino<\/strong>, il Tributario fornisce l’elenco dei file trasmessi. Un file che non \u00e8 il file attuale di nessuna fattura, non scartato, con lo stesso numero e la stessa data<\/strong> di una fattura del periodo, rende quella fattura non coerente<\/strong>: “sul Tributario e’ presente anche il file \u2026 (non scartato) con lo stesso numero e data: fattura trasmessa piu’ volte”<\/em>. Gli altri file senza documento sono solo segnalati;<\/li>\n
        • le fatture verso l’Italia e l’estero non hanno un elenco dei trasmessi sul Tributario: per loro il doppio invio si ricava dallo storico dei messaggi della fattura (\u00a7 5.1).<\/li>\n<\/ul>\n

          Fatture passive<\/strong><\/p>\n

            \n
          • fatture del periodo che il Tributario non elenca;<\/li>\n
          • fatture ricevute sul Tributario e mai acquisite in Atlantis.<\/li>\n<\/ul>\n

            Entrambe sono segnalazioni: la presenza di ogni fattura sul Tributario \u00e8 gi\u00e0 controllata una per una.<\/p>\n

            5.4 L’esito resta registrato<\/h3>\n

            Quando una fattura supera la verifica, Atlantis registra la data e un’impronta dei dati locali della fattura: numero, serie e data, nome del file, impronta di invio, stato, numero di trasmissioni e il contenuto di tutti i file della cartella di archiviazione.<\/p>\n

            All’archiviazione l’impronta viene ricalcolata leggendo solo i dati locali<\/strong>: se coincide la fattura passa senza interrogare di nuovo il Tributario, e nel log compare “OK (verificata il \u2026), nessun dato cambiato da allora”<\/em>. Il ragionamento \u00e8 che un file trasmesso al Tributario non pu\u00f2 pi\u00f9 cambiare: se non \u00e8 cambiato niente in Atlantis, il confronto darebbe lo stesso risultato.<\/p>\n

            La fattura viene invece verificata da capo se:<\/p>\n