La tabella dei Codici IVA permette di codificare tutte le aliquote IVA e aliquote monofase (Repubblica San Marino) utilizzabili nel programma gestionale Atlantis Evo.
La procedura si trova in Archivi > Tabelle > Contabili > Codici IVA.
- Codice, indicare il codice IVA. Sarà il codice da utilizzare all’interno della procedura quando viene richiesta di applicare una certa aliquota iva o aliquota monofase.
- Descrizione, descrizione correlata al codice iva.
- Aliquota, indicare la percentuale IVA o percentuale monofase (se codice iva relativo a monofase San Marino).
- Percentuale indetraibilità, indicare la parte non detraibile di IVA (solo IVA).
- Split Payment, attivare la spunta in caso di Iva in scissione dei pagamenti.
- Importo fisso monofase, spuntare in caso di codice IVA relativo a importo fisso monofase. In caso impostare il valore della monofase.
- Prorata, permette di indicare come il codice iva partecipa nella procedura di calcolo per la determinazione della percentuale di prorata.
- Non partecipa, non viene considerato nel calcolo.
- Partecipa al calcolo, viene considerata nel calcolo come aliquota per operazioni imponibili.
- Esente, viene considerata nel calcolo come aliquota per operazioni esenti.
- Liquidazione IVA:
- Codice IVA, permette di selezionare se il codice IVA entra o no nel computo della liquidazione IVA.
- Op. attive, permette di selezionare il comportamento da utilizzare nel computo delle operazioni attive. Normale entra nel computo, “Escludi impon. da VP2” fa si che l’imponibile non entra nel computo (entra la relativa IVA calcolata). La seconda opzione viene in genere attivata sui codici IVA legati alle operazioni di acquisti INTRA, reverse charge o acquista da San Marino per fare in modo che l’imponibile dell’autofattura non entri nel computo delle operazioni attive.
- Op. passive, vedi op. attive ma legato a VP3.
- Natura, indicare la natura dell’esenzione / esclusione IVA (valorizzare in caso di percentuale a zero).
- Codice import, campo per indicare codice IVA esterno/importato da procedura esterne.